业务活动表

会民非02表

编制单位:成都市锦江区社会组织发展基金会

6 月

单位:元

项目

行次

本年累计数

限定性

非限定性

合计

一、收入

    其中：捐赠收入

1

3157426.35

3040.63

3160466.98

          会费收入

2

          提供服务收入

3

576033.58

576033.58

          商品销售收入

4

          政府补助收入

5

          投资收益

6

          其他收入

7

34178.64

394132.47

428311.11

          收入合计

8

3767638.57

397173.10

4164811.67

二、费用

9

  （一）业务活动成本

10

8980910.08

8980910.08

1.  直接用于受助人的款物

11

7718387.00

7718387.00

2.  项目直接运行费用

14

1262523.08

1262523.08

（二）管理费用

37

547891.80

547891.80

1.  工资福利支出

38

426576.95

426576.95

2.  行政办公支出

46

121314.85

121314.85

（三）筹资费用

67

9567.50

9567.50

（四）其他费用

74

0.07

0.07

费用合计

75

9538369.45

9538369.45

三、限定性净资产转为非限定性净资产

76

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）

77

3767638.57

-9141196.35

-5373557.78

序号

项目名称

金额（元）

2

We.创益项目2.0计划

92,000.00

3

明日艺术基金项目

131,772.00

4

锦江区白鹭湾促进会建设发展项目

150,000.00

5

第四届成都603社区基金会研讨会

34,301.46

6

2017年度“TSP”公益项目

312,061.04

7

2017年99公益日项目

8,183.73

8

老师在哪里项目

216,331.90

10

巧熊猫合力发展基金-九色鹿艺术疗育计划

13,074.83

11

简城街道公服资金项目

12,385.86

12

2018年“15分钟之家”运营成效评估项目

25,877.02

13

金沙遗址社区2018年公服资金项目

2,280.66

14

岳府街社区2018年公服资金项目

1,742.00

15

海银财富助学专项基金-海银一对一助学计划

6,500.00

16

2018年99公益日项目

320,700.12

17

崇州市社区专项基金培力项目

68,594.51

18

四川抗战老兵照护中心抗战老兵关爱项目

14,400.00

19

成华社区基金会筹建策划项目

27,587.34

20

成都市百佳职工创客明星评选项目

80,003.89

21

锦江区人民政府盐市口街道办事处‘妇女儿童之家’

2,063.50

22

We创益项目第五期培育社区治理枢纽型社会组织

11,086.05

23

温江社区基金会筹建策划项目

39,742.00

24

新都社区基金会筹建策划项目

8,444.00

25

花果社区2018年公服资运营管理项目

19,312.59

26

大邑县社区专项基金培力项目

78,624.83

27

成华区二仙桥街道社区基金培育项目

7,979.59

28

大邑安仁都市现代农业产业园运营管理项目

320.00

29

成都社区基金（会）培育发展能力提升及评审服务项目

163,676.13

30

肖家河街道办事处社会组织发展中心运营服务项目

5,800.00

31

心爱星自闭症关爱专项基金-我想实现特奥梦

74,867.00

32

2018年向日葵健康计划

159,913.88

33

心爱星自闭症关爱专项基金-2018腾讯99激励资金项目

7,927.07

34

培育孵化社区治理微枢纽型社会组织及公益人才项目

20,619.68

35

大坪社区专项基金-大坪公益绿道基础设施建设项目

275,106.00

36

成都社区基金联盟项目

63,270.99

37

YMCA专项基金-非凡大学生成长奖励计划

83,100.50

38

理想筑学基金-2019年贫困生理想助学项目

31,700.00

39

简城街道2018年社区保障资金社区营造运营管理项目（2019）

118,647.19

40

锦江区社区社会关爱援助服务示范站点项目“暖冬包”筹集计

23,351.93

41

翡翠城社区专项基金-2019年社区服务场地提升改造项目

16,584.00

42

春熙路街道总府路社区2018年公服资金运行管理项目

10,582.53

43

新津县社区专项基金培力项目

45,878.42

44

养马镇2018年社区保障资金运营管理项目

17,873.69

45

石盘镇2018年社区保障资金运营管理项目

1,050.50

46

YMCA专项基金-非凡大学生奖励计划

4,088.30

47

卓锦城社区2018年社区保障资金运行管理项目

2,129.48

48

书语专项基金-终身阅读的起点陪伴

219,675.73

49

华兴街社区2018年公服资金运营管理项目

9,000.00

50

佳宏路社区2018年社区保障资金运行管理项目

5,033.26

51

格桑花开专项基金-炉霍县更知乡知日玛二村产业精准扶贫项

300,000.00

52

格桑花开专项基金-炉霍县宗麦乡本学村产业精准扶贫项目

300,000.00

53

格桑花开专项基金-炉霍县仁达乡易日村产业精准扶贫项目

300,000.00

54

格桑花开专项基金-炉霍县泥巴乡宗达村产业精准扶贫项目

300,000.00

55

格桑花开专项基金-炉霍县雅德乡交纳村精准扶贫项目

300,000.00

56

格桑花开专项基金-炉霍县斯木乡尤斯村精准扶贫项目

300,000.00

57

格桑花开专项基金-炉霍县宗麦乡三果村精准扶贫项目

300,000.00

58

格桑花开专项基金-炉霍县朱倭镇颠古村精准扶贫项目

300,000.00

59

格桑花开专项基金-炉霍县卡娘乡东谷村精准扶贫项目

300,000.00

60

格桑花开专项基金-炉霍县上罗科马乡四村精准扶贫项目

300,000.00

61

格桑花开专项基金-炉霍县新都镇芝加角村精准扶贫项目

300,000.00

62

格桑花开专项基金-炉霍县宜木乡邓达村精准扶贫项目

300,000.00

63

格桑花开专项基金-炉霍县宗塔乡色科玛村精准扶贫项目

300,000.00

64

格桑花开专项基金-炉霍县洛秋乡穷各村精准扶贫项目

300,000.00

65

格桑花开专项基金-炉霍县旦都乡加斗村精准扶贫项目

300,000.00

66

格桑花开专项基金-炉霍县充古乡章曲村精准扶贫项目

300,000.00

67

格桑花开专项基金-炉霍县雅德乡须须村精准扶贫项目

300,000.00

68

格桑花开专项基金-炉霍县新都镇德拉龙村精准扶贫项目

300,000.00

69

2019年矿山小学支教项目

50,000.00

70

2019年阿依土豆发展建设项目

45,000.00

71

第六期大学生社工团队成长营

8,512.64

72

创.督院社区专项基金-本土社会组织花鸟协会培育项目

2,500.00

73

格桑花开专项基金-炉霍县下罗乡阿色玛村精准扶贫项目

300,000.00

74

锦江区社区专项基金培力项目

10,785.00

75

2019年度‘TSP’公益项目

1,761.20

76

创.督院社区专项基金-创.督院社会治理资源共享服务平台

50,400.00

77

白果社区专项基金-白果村第一届农民文化艺术节项目

13,549.00

78

同路人合力发展基金-送爱凉山，情系布拖

12,000.00

79

岩峰社区专项基金-和谐邻里，平安岩峰

13,112.00

80

快乐艺术专项基金-锦官驿社区艺术馆环境改造项目

24,168.44

81

第八届金拇指大学生公益项目创新大赛

1,176.60

82

华星路社区2018年社区保障资金

2,700.00

合计

8,980,910.08